Dokumentations- & Nachweisanforderungen

Festlegen, welche Nachweise, Prüfberichte und projektbezogenen Unterlagen eine Lieferung begleiten sollen.

Dokumentensteuerung

Unternehmen / Projekt	________________________________________
Dokumentstatus	Entwurf / in Bearbeitung / freigegeben
Bearbeiter / Funktion	________________________________________
Datum / Revision	________________________________________

Zweck & wirtschaftlicher Nutzen

Mit diesem Dokument wird festgelegt, welche Nachweise eine Lieferung begleiten müssen und in welcher Form sie prüfbar sein sollen. Die Anforderungen werden projektbezogen auf das tatsächliche Qualitäts- und Produktrisiko abgestimmt, um Unterdokumentation ebenso zu vermeiden wie unnötigen Prüf- und Verwaltungsaufwand.

Anwendungsbereich

kritische Zeichnungsteile und Baugruppen
Erstmuster, Vorserie und Serienanlauf
material- oder chargenpflichtige Bauteile
Schweiß-, Wärmebehandlungs- und Beschichtungsumfänge
kundenseitig oder regulatorisch nachweispflichtige Projekte

Fachliche Prüfkriterien

Messprotokoll mit eindeutigem Bezug zu Zeichnungsrevision und Bauteil
Materialzeugnisse, Chargen- und Schmelzenbezug soweit gefordert
Prozessnachweise für Schweißen, Wärmebehandlung, Beschichtung oder Sonderprozesse
Prüfmittelbezug und Messstrategie bei kritischen Merkmalen
Fotodokumentation, Kennzeichnung und Verpackungsnachweis bei Bedarf
Erstmuster- oder Freigabedokumente vor Serienlieferung
Dokumentenformat, Sprache, Dateibenennung und Übermittlungsweg
Aufbewahrung, Rückverfolgbarkeit und Umgang mit Revisionsänderungen

Arbeits- und Prüffelder

Die folgenden Felder werden projektbezogen ausgefüllt. Vorgaben können direkt ergänzt, ausgewählt, abgehakt oder – wenn nicht zutreffend – gestrichen werden.

Projekt / Teil	Bezeichnung, Zeichnungsnummer, Revision
Messbericht	erforderlich / Umfang / Häufigkeit
Materialzeugnis	3.1 / Werkszeugnis / nicht erforderlich
Prozessnachweise	Schweißen / Wärmebehandlung / Beschichtung / Sonstiges
Erstmuster / Freigabe	erforderlich / nicht erforderlich / projektbezogen
Fotodokumentation	erforderlich / bei Erstlieferung / nicht erforderlich
Beizulegen bei	Erstlieferung / jeder Lieferung / Charge / Vorabnahme
Übermittlungsformat	PDF / digitales Portal / E-Mail / mit Ware
Rückverfolgbarkeit	Charge, Los, Seriennummer, Materialbezug
Freigabe Dokumentation	vollständig / mit Restpunkten / nicht freigegeben

Bewertung / Entscheidung

Dokumentationsumfang freigegeben
Umfang für Erstlieferung erhöht
Umfang für Serie reduziert
fehlende Nachweise vor Lieferung ergänzen

Offene Punkte & Maßnahmen

Punkt / Risiko	________________________________________
Maßnahme	________________________________________
Verantwortlich	________________________________________
Termin	________________________________________

Freigabe & Abschluss

Gesamtstatus	freigegeben / mit Auflagen / Rückfrage erforderlich / nicht freigegeben
Begründung / Restpunkte	________________________________________
Nächster Schritt	________________________________________
Freigabe durch / Datum	________________________________________